首   页 走进昂昂溪 网上办事 政府信息公开 民政互动 专题专栏
首页 >> 政府信息公开 >> 预算和决算
关于齐齐哈尔市昂昂溪区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
信息提供日期: 2020-01-19 信息员: 信息中心采编员 新闻所属部门: 财政局

关于齐齐哈尔市昂昂溪区2019年财政预算执行情况和2020年

财政预算(草案)的报告

 

(2020年1月4日在区第十七届人民代表大会第四次会议上)

昂昂溪区财政局局长   赵刚

 

各位代表:

  受区人民政府委托,向大会报告2019年全区财政预算执行情况和2020年财政预算(草案),请审议。

  一、2019年财政预算执行情况

  2019年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的依法监督和区政协的民主监督下,区财政局深入贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神,牢牢把握稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,抓收入培财源,全面落实减税降费政策,着力打造安全稳定、保障有力、阳光透明、充满活力、科学规范的财政制度,2019年财政预算执行情况良好。

  全区财政总收入为64001万元,其中:公共财政预算收入7700万元,一般性转移支付收入23742 万元,返还性收入472万元,专项转移支付收入16594万元,基金补助收入692万元,调入预算稳定调节基金1439万元,财政专户收入49万元,债券收入13238万元,上年结转结余收入75万元。财政总支出为 63881万元,其中:地方财政支出31918万元,专项支出16594万元,上年结转支出12万元,基金支出685万元,上解支出1301万元,补充预算稳定调节基金134万元,债券支出13238万元。结转结余120万元,其中:基金结转结余70万元,财政专户结转49万元。

  2019年,公共财政预算收入完成7700万元,完成预算的101.72%,同比增长3.76%。主要收入完成情况:增值税1715万元(含改征增值税),完成预算的117.87%,同比增长21.55%;个人所得税143万元,完成预算的34.13%,同比下降65.87%;资源税1万元,完成预算的50.00%,同比下降50.00%;城市维护建设税286万元, 完成预算的104.00%,同比增长7.12%;房产税665万元,完成预算的92.23%,同比下降17.08%;印花税139万元,完成预算的115.83%,同比增长20.87%;城镇土地使用税825万元,完成预算的45.83%,同比下降59.95%;契税125万元,完成预算的56.82%,同比下降32.07%;耕地占用税721万元,完成预算的36.05%,同比下降55.33%;其他税收26万元,为收顺建房地产有限责任公司陈欠营业税;行政事业性收费174万元,完成预算的174.00%,同比增长33.85%;罚没收入146万元,完成预算的124.79%,同比增长25.86%;国有资源(资产)有偿使用收入2734万元,完成预算的816.12%,同比增长849.31%;。

  地方财政支出31918万元,为预算的102.02%,同比增长4.03%,主要支出款项:一般公共服务支出5213万元,同比下降0.69%;国防支出74万元;公共安全支出429万元,同比增长8.06%;教育支出10280万元,同比增长46.40%;文化旅游体育与传媒支出453万元,同比增长17.36%;社会保障和就业支出8081万元, 同比下降14.09%;卫生健康支出1976万元,同比下降19.54%;节能环保支出183万元,同比下降24.69%;农林水事务支出1502万元,同比增长 17.02%;城乡社区事务支出2389万元,同比下降1.97%;交通运输支出512万元,同比下降14.52%;住房保障支出778万元,同比下降35.17%;灾害防治与应急管理支出48万元。

  截至2019年末我区地方政府性债务余额为685.92万元。其中区本级政府性债务余额6.40万元,乡镇政府性债务余额679.52万元。

  2019年财政主要工作情况:

  (一)抓收入促平衡,加大财政保障能力

  围绕2019年财政收入预期目标,全区财税部门努力克服减税降费等政策影响,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力,在全区各部门共同努力下,圆满完成2019年的收入任务,财政保障能力进一步增强。在完成区本级收入的同时,积极向上争取资金,2019年共争取专项资金30524万元(含债券13238万元),为全区经济和社会事业发展提供有力保障,同时有效缓解收支平衡和政府偿债压力。

  (二)强化支出管理,着力调结构、惠民生

  按照建立公共财政、民生财政的要求,不断优化财政支出结构,集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保民生、保养老金发放、保到期债务偿还”的原则,严格控制支出,充分发挥公共财政职能作用,进一步调整和优化支出结构,集中财力支持民生改善。二是继续落实好社会保障政策。落实国家和省相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入,足额落实民生配套资金,做到困难群体的应保尽保;积极整合各类财政资金,建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。2019年共计发放社保资金3692万元,其中城乡最低生活保障和困难救助资金1200万元;优抚对象及军转干部生活补助资金103万元;退役军人待安置期间生活费100万元;烈士陵园建设资金338万元;义务兵优待金195万元;孤儿生活补助12万元;残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴148万元;居家养老和高龄津贴资金22万元;发放城乡居民养老统筹798万元,保障近500人每月能够及时领取养老金;为1450名贫困人员代缴城居保参保费用15万元;投入资金261万元,确保31445名农村人口及时参加新型农村合作医疗保险;投入296万元用于计划生育奖扶特扶家庭补助及独生子女家庭补助;投入社区专项经费和服务群众经费204万元,保障基层政权和社区建设。三是坚持教育优先原则,按照小学生均600元/年,初中生均800元/年的标准投入资金415万元,进一步完善义务教育经费保障机制;按照高中生均1600元/年的标准,拨付高中公用经费121万元,拨付普通高中助学金、学杂费区级匹配4万元;投入350元用于改善中小学办学条件;投入115万元用于校车运行。四是加大对医疗卫生的投入,投入基本公共卫生制度改革资金660万元,投入公立医院综合改革中央补助资金88万元,用于保证社区卫生服务中心和乡镇卫生院的运营等支出。五是支持文化事业发展。2019年,投入资金1251万元,用于中东铁路文物修缮及文化事业发展。六是落实好财政支农政策。大力支持乡村振兴战略,以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手,整合各类支农惠农资金,集中力量加快美丽乡村、乡村旅游、农村环境整治建设,不断促进农村发展、农业增效、农民增收。共拨付支农资金7273万元,包括中央财政专项扶贫资金147万元;造林任务补助等林业资金1369万元;缓解生产和生活困难救助资金367万元;2019年耕地地力保护补贴1121万元;农村危房改造与自然灾害倒损农房恢复重建补助资金313万元;2019年深松整地补助资金60万元;稻谷、玉米、大豆生产者补贴2505万元;农村厕所改造资金72万元;2018年高产优质苜蓿示范基地建设项目资金180万元;2019年农田建设中央补助资金657万元;农村饮水安全维修养护7万元;2019年农机购置补贴204万元;美丽乡村建设资金221万元。七是加强基础建设,共投入资金13513万元,其中:污水处理厂技术改造项目投入2513万元;污水处理厂运营人员、电费等投入290万元;村屯道路硬化、养护投入223万元;垃圾运转站项目投入94万元;城区亮化、美化、绿化工程投入93万元;纳污坑塘治理项目投入10300万元。

  (三)深化财政管理改革,着力强管理、上水平

  一是继续深化预算管理制度改革。进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,提高年初预算到位率;落实经济分类科目改革方案,确保政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目平稳运行;继续抓好预决算公开,细化公开内容,推进预算信息公开常态化;深化预算绩效管理,扩大绩效管理覆盖范围,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。二是建立现代国库管理制度。启动国库集中支付电子化改革,努力实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理,逐步形成安全高效的电子化支付体系。三是对全区34台公务用车安装了GPS定位仪器,有效地掌握公车使用情况。四是在规范各预算单位国有资产管理的同时,对未进固定资产系统管理的预算单位进行了清理,每月及时上报月报表,督促各预算单位及时将国有资产收入缴入国库,今年资产总收益2665万元,均已缴入国库。

  (四)做好投资评审工作、提高财政资金使用效益

  按照年初确定的工作任务,以科学发展观为统领,以服务经济为中心,以强化责任心为关键,以提高财政资金使用效益为目标,充分发挥财政投资评审职能,坚持“客观、公平、公正”的评审原则,努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的财政投资评审理念,逐步实现财政投资评审工作精细化、科学化,推动了财政投资评审工作的全面开展,2019年累计评审工程项目36项,其中控制价送审金额2550.35万元,审定金额2386.89万元,累计核减金额163.46万元,审减率达到6%;竣工结算送审金额635.12万元,审定金额609.27万元,累计核减金额25.84万元,审减率达到4%。

  (五)强化服务,做好政府采购工作

  紧紧围绕全区经济建设大局,全方位拓展政府采购范围,着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境,不断强化服务意识、诚信意识,全力做好全区行政事业单位的采购服务,积极认真地完成各项采购任务。有效地降低了财政支出,最大限度地发挥了资金使用效益,为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。

  各位代表,2019年在全区上下共同努力下,财政收支实现运行平稳,保障了我区建设、民生改善等工作的有序推进,但财政工作仍面临一些困难和问题,一是受减税降费等政策因素影响,财政收入增长动力不足,二是财政支出结构固化,政策性匹配逐年增加,财政增支压力增大,三是财政资金使用效率、效益还需进一步提高。对此,我们将认真分析、找准症结,切实加以改进解决。

  二、2020年财政预算安排(草案)

  2020年全区财政工作总的指导思想是:深入学习贯彻党的十九大精神,认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。进一步落实好减税降费政策,优化营商环境,全面实施预算绩效管理,深化财政体制改革,有效防控政府债务风险,进一步推进预决算公开,加快构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度,为全区各项工作提供坚实财力支持和政策保障。

  根据上述指导思想,按照从严从紧、有保有压的原则,统筹资金保障全区中心任务,2020年财政总收入30342万元,其中公共财政预算收入6000万元,一般性转移支付收入23723万元,返还性收入485万元,调入预算稳定调节基金134万元。

  2020年财政总支出安排30342万元,刚性支出缺口1575万元,其中,一般公共预算支出29041万元,其支出款项安排是:一般公共服务支出4586万元,国防支出72万元,公共安全支出311万元,教育支出9427万元,文化旅游体育与传媒支出293万元,社会保障和就业支出8657万元,卫生健康支出1558万元,节能环保支出92万元,城乡社区事务支出1731万元,农林水支出976万元,交通运输支出320万元,住房保障支出853万元。灾害防治及应急管理支出165万元。上解支出1301万元。2020年无新增政府性债务。

  为实现2020年财政预算收支平衡的工作目标,将重点做好以下工作:

  (一)深化财税体制改革,强化财源建设

  继续落实国家做好预算收支管理、支持减税降费政策要求,不折不扣执行好各类减税降费政策,激发市场活力,同时,积极应对减收压力,通过各类服务企业措施,稳定优质税源,培育涵养新的税源,加大开源节流力度,强化管理,提高资金使用效益,努力实现预算收支平衡。

  (二)优化支出结构,惠民生、保重点

  牢固树立“过紧日子”的思想,严格压减行政性经费和一般性支出,将更多的资金统筹用于重点领域和薄弱环节。扎实做好教育、环境整治等各项民生工作,切实提高人民群众的获得感与满足感。

  (三)规范政府债务,化解债务风险

  加强政府债务限额管理,统筹政府债券与财政预算资金,优化债务结构,严格落实责任,规范举借、使用、偿还行为,主动接受各级监督。完善政府债务预警办法,防范化解债务风险,将我区政府性债务风险预警级别保持在绿色安全区域。

  (四)加强监督管理,提高财政支出效益

  夯实财政管理基础,保持财政平稳运行,健全财政监督系统,不断完善纳入预算联网监督的财政数据,完善系统功能,提高系统分析研判能力,为人大审查监督提供技术支持,健全财政监督体系,完善预算执行动态预警机制,加强重点监控,推动健全财政内部控制体系,防范财政业务风险。

  新的一年财政工作面临的任务更加艰巨,责任十分重大,我们将切实增强“四个意识”,“不忘初心、牢记使命”在区委区政府的坚强领导下,主动接受人大、政协监督,虚心听取意见建议,锐意进取、埋头苦干,扎扎实实做好财政各项工作,促进全区经济社会健康发展!

 


    
首页 网上办事 政务公开 民政互动 专题专栏 网站地图

黑公网安备 23020502000001号


黑ICP备09097019号
网站主办单位: 昂昂溪区政府
地址:黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区 邮编:161031
联系电话:0452-6323216
网站标识码:2302050001