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关于齐齐哈尔市昂昂溪区2020年财政预算调整情况的报告
信息提供日期: 2021-01-13 信息员: 信息中心采编员 新闻所属部门: 信息中心

(2020年12月25日在区第十七届人大常委会第二十六次会议上)

昂昂溪区财政局局长   冯熠鸿

各位委员:
  根据《中华人民共和国预算法》的规定,现在我受区人民政府委托,向本次会议报告2020年全区财政预算调整情况,请予审议。
  经分析测算,2020年财政收支预算与年初相比,主要有以下变化因素:
  一是因受疫情与一次性收入因素影响,2020年公共财政预算收入与年初预算相比有变化,其中税收预计下降500万元,非税收入增加610万元。
  二是市与区级结算补助与年初相比减少,另外为了弥补我区收支缺口,增加特殊转移支付收入。
  三是一些不可预见支出。
  根据新《预算法》第六十七条规定“在执行中需要增加或者减少预算总支出的;需要调减预算安排的重点项目支出数额的,应当进行预算调整,编制预算调整方案,提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准”。综上所述,现提出2020年公共财政预算调整方案如下:
  收入调整
  (一)公共财政预算收入
  1-11月份,经过财税两部门的全力配合,共完成公共财政预算收入5849万元,完成年初预算的97.48%。结合1-11月份的收入完成情况,综合分析全区当前整体经济形势,预测全年可完成公共财政预算收入6110万元,超收110万元。其中税收收入预计完成4000万元,非税收入预计完成2110万元,超收110万元将纳入预算稳定调节基金。
  (二)结算补助与特殊转移支付
  年初,经人大代表会议审议通过的返还性收入为485万元,结算补助收入为23723万元,在预算执行中预计减少结算补助收入10515万元,分别为:调减调整工资转移支付11108万元,调减公安部门补助163万元,调减市场监督局下划经费286万元,调减城维补助 797万元,增加减税降费补助1033万元,增加清算减税降费补助 533万元,增加税务经费85万元,增加疫情防控物资生产企业退税补助 116万元,增加目标考核奖金16万元,增加招商引资奖励48万元,增加党建经费补助8万元。为弥补收支缺口调增特殊转移16446万元,其中:调整工资补助11171万元,公安下划经费117万元,核酸检测实验室50万元,企业疫情兑现政策427万元,市场监督局下划经费287万元,城维补助 797万元,企业养老保险缺口补助 2189万元,财力补助1638万元,用特殊国债置换特殊转移支付230万元,另外年初预算中因2019年决算尚未定稿,结转资金42万元未上报,现增加上年结转资金42万元。
  (三)债券收入
  年初预算中未包含债券收入,在执行中,上级财政部门追加债券收入4020万元,分别为中央环保督察“回头看”整改项目一般债券4000万元,室内水冲厕所20万元。
  (四)省市专项收入
  年初预算中因2019年决算尚未定稿,结余资金12万元未上报,现增加上年结余资金12万元,年初预算中未包含省市专项收入。在执行中,上级财政部门追加省市专项资金17731万元,上年结余资金12万元。
  (五)基金补助收入
  年初预算中因2019年决算尚未定稿,结余资金545万元未上报,现增加上年结余资金545万元,预算中无基金预算收入。在执行中,上级财政部门追加省市基金补助收入2253万元。
  (六)财政专户资金
  年初预算中因2019年决算尚未定稿,结余资金49万元未上报,现增加上年结余资金49万元,年初预算中,未将专户资金纳入预算,现增加财政专户资金收入50万元与上年结转资金。
  二、支出调整
  (一)财力支出
年初,经批准的公共财政预算财力支出为29041万元, 1-11财力支出完成31547万元,完成年初预算的108.63%,经测算,2020年财力支出完成34971万元,完成年初预算的120.42%。
  (二)省市专项支出
  1-11月份省市专项支出完成9118万元(为预算执行中追加资金),2020年完成省市专项支出17441万元(为执行中追加资金)。
  (三)债券支出
  1-11月份债券支出完成2020万元(为预算执行中追加资金),2020年完成债券支出4020万元(为预算执行中追加资金)。
  (四)专户支出
  调增专户支出35万元,年末结余64万元。
  (五)基金支出
  2020年基金支出数为2310万元,为执行中追加资金2253万元与上年结余基金57万元,基金年末预计结余488万元。
  (六)上解支出
  1、财力上解
  年初预算中上解支出1301万元,年末预计上解支出1409万元,增加108万元,分别为:露天秸秆禁烧上解50万元,委托检测费上解42万元,2019年税收未达税返基数上解10万元,第二批疫情防控急需物资生产企业增值税和企业所得税补助上解1万元,委托水质检测费上解5万元。
  2、专项上解
  年初无专项资金上解,执行中追加专项资金上解302万元,分别为:农机具购置上解265万元,深耕地补助上解37万元,
  三、预算稳定调节基金
  年初预算动用预算稳定调节基金134万元,在执行中由于支出增加,动用预算稳定调节基金数调整为199万元。
应付集中国库支付结余
  因有些项目进行不及时、上级专项资金下拨较晚,但按专项资金相关管理办法还需在一定期限内将指标下达,故年末一部分资金需按权责发生制列支,具体数额以年末决算数为准。
  五、存量资金动用情况
  因我区今年收支矛盾比较突出,故需要动用存量资金260万元,用于亟需解决的民生支出。
有关预算科目和项目调整
  一是将年初财政代列的抚恤金丧葬费、预留调标工资等按照政府收支分类科目列支到相关单位和相关科目中。二是将因人员变动引起的政府收支分类科目变动调整到相关科目中。三是增加对养老金的补助123万元,增加企业养老金补助2189万元,调减预留职业年金304万元,调减一次性奖金100万元,调减消防保障经费60万元,调减公安交警下划经费46万元,调减公车运行经费5万元,调减居委会工资137万元。因年初财力不足,大部分项目支出未能纳入预算,现调增项目经费4304万元,主要包括:债券利息600万元,污水处理厂运营费500万元,美丽乡村建设100万元,防疫资金66万元,疫情退税165万元,社保匹配300万元,招商经费48万元,目标奖16万元,生猪死亡补贴19万元,还陈欠130万元,水质检测36万元,人防费及罚款、纳污坑塘罚款293万元,终止协议补偿30万元,违建清理111万元,房屋拆迁与淹地等补偿款134万元,网络建设资金120万元,失地农民保险17万元,开垦费25万元,墓园税款19万元,人才补助47万元,星级化管理22万元,环保备用金10万元,企业贷款贴息429万元,高新技术与龙头企业奖励51万元,援疆经费10万元,防疫站疫苗款40万元,重症精神病人以奖代补资金4万元,工会会费41万元,离任村干部补贴21万元,缓解县乡困难200万元,走访慰问资金10万元,生态补偿资金32万元,名校优生招聘费用23万元,名校优生租房补贴11万元,信访经费50万元,村级公路养护41万元,高中生均公用经费匹配65万元,义务教育匹配与改善办学条件230万元各单位临时性活动、补充经费,设备购置等238万元。
  七、债券用途调整
  2018年黑龙江省政府一般债券2085万元,于2019年2 月下达,用于昂昂溪区污水处理厂技术改造项目。截止2020年12月,该债券总支出12233552.66元,余额8616447.34元,现申请调整2381859.30元至纳污塘坑治理项目,明细如下:
  氧化塘加固土方工程:2000000.00元;
  水师镇南侧污水坑塘改造工程:128396.48元;
  纳污坑塘可行性研究报告:55000.00元;
  纳污坑塘实验平台基础工程:41462.82元;
  纳污坑塘调整可行性研究报告:150000.00元;
  氧化塘底泥取样费:7000.00元。
  以上调整方案,恳请区人大常委会给予批准。经区人大常委会批准后,财政部门将按此方案执行。但需要说明的是,因公共财政预算收入未最后结账,上级转移支付数也未最后确定,此次调整数额不是年度预算执行的最终决算数,有关决算情况将在财政决算报告中汇报。
  各位委员,为确保年度预算目标顺利实现,财政部门将按照人大常委会批准的预算调整方案做好以下工作:
  一是全力抓好财政收入,确保完成全年任务。
  二是着力完善预算执行,增强财政调控能力。
  三是努力提高工作绩效,提升监督管理水平。
  谢谢大家!


    
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